2019年度济源市旅游发展委员预算公开

2019-03-28 10:42:00

目  录

第一部分 旅游发展委员会部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 旅游发展委员会2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:市旅游发展委员会2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第一部分

济源市旅游发展委员会部门概况

一、旅游发展委员会部门主要职能

(一)机构设置情况

济源市旅游发展委员会是负责管理全市旅游和外事侨务的部门,现有在编人员33人,离退休人员11人,内设科室6个和归口管理预算单位2个。

(二)部门职责

旅游管理职责:统筹协调全市旅游业发展,贯彻执行国家和省有关旅游业的方针、政策和法律、法规;起草全市旅游业发展规划、管理办法并监督实施;指导全市旅游工作。制订全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施。组织全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作;负责全市重大旅游活动的组织与实施。组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导全市旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;监测全市旅游经济运行情况,负责全市旅游统计及行业信息发布。协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为;负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作。负责全市国际国内旅游业务旅行社的申报、管理工作;组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施;协同有关部门做好旅游交通、文化娱乐工作。推动全市旅游国际交流与合作,承担与国际旅游组织合作的相关事务;落实国家、省赴港澳台旅游政策,会同有关部门制定赴港澳台旅游政策并组织实施;负责全市对港澳台旅游市场推广工作。制定并组织实施全市旅游人才规划,组织、指导全市旅游培训工作,会同有关部门组织实施全市旅游从业人员岗位资格考试和定期考核工作。

外事侨务管理职责:贯彻执行国家、省外事、侨务、港澳工作规划和政策。协调指导全市外事活动和对外友好交往,承办市级领导对外交往。负责组织接待来济访问的重要外宾;指导和协调全市涉外礼宾工作。指导协调有关部门处理涉外事件、对境外非政府组织在济活动的管理和来济采访外国记者的管理;审核在济举办国际会议事宜。归口管理全市因公出国(境)和邀请外国人来济工作;指导全市民间对外交往工作;指导、推动全市对外经济、科技、文化交流工作。调查研究全市侨情和侨务工作,向市委、市政府提供侨务信息;统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在济合法权益维护工作;配合有关部门研究处置涉侨突发事件;负责涉侨捐赠监督工作;协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。负责指导、开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作;通过侨务工作渠道开展对台工作。指导、推动涉侨经济、科技合作、文化交流、宣传及华文教育工作;协调涉侨经济投诉工作。贯彻执行“一国两制”方针和中央对香港、澳门的有关法律和政策规定;负责与香港、澳门特别行政区政府的有关工作联系。负责指导和管理全市与香港、澳门因公往来的有关事务,协同有关部门推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作;参与市内企业在香港、澳门的有关协调工作。承担市委外事工作领导小组办公室的职责。

承办市政府交办的其他事项。

二、旅游发展委员会部门预算单位构成

济源市旅游发展委员会为一级预算单位,部门预算包括本级预算和2个二级预算单位。具体为:风景旅游业发展协调领导小组办公室、济源市旅游综合执法支队2个归口预算管理单位。

旅游发展委员会部门机关本级。

第二部分

济源市旅游发展委员会2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

旅游发展委员会2019年收入总计3482.3万元,支出总计3482.3万元,与20182362.5万元相比,收、支总计各增加1119.8万元,增长47.4%。主要原因是:财政加大对国家全域旅游示范区创建资金支持力度。

二、收入预算总体情况说明

旅游发展委员会2019年收入合计3482.3万元,其中:一般公共预算收入2896.3万元(含省提前通知转移支付收入2万元);政府性基金预算收入533万元(含省提前通知转移支付收入533万元);部门结转53万元。

三、支出预算总体情况说明

旅游发展委员会2019年支出合计3482.3万元,其中:基本支出571.4万元,占16.4%;项目支出2910.9万元,占83.6%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

旅游发展委员会部门2019年一般公共预算收支预算2896.3万元,政府性基金收支预算533万元。与20181572.6万元相比,一般公共预算收支预算增加1323.7万元,增长84.2%,主要原因是财政加大对国家全域旅游示范区创建资金支持力度;政府性基金收支预算减少224万元,减少29.6%,主要原因是财政调整资金使用方向。

五、一般公共预算支出预算情况说明

旅游发展委员会2019年一般公共预算支出年初预算为2896.3万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2万元,占0.1%;文化旅游体育与传媒(类)支出2780.9万元,占96%;社会保障和就业(类)支出84.2万元,占2.9%;住房保障(类)支出29.2万元,占1%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

旅游发展委员会2019年政府性基金预算支出533万元,用于上级拨付全域旅游创建项目和旅游厕所建设项目资金。

八、“三公”经费支出预算情况说明

旅游发展委员会2019年“三公”经费预算为30.3万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费20万元,主要用于外事友好访问及出国开展旅游宣传推介等。预算数与2018年持平。

(二)公务接待费4.6万元,主要用于接待省、各地市及媒体等来济学习考察等。预算数与2018年持平。

(三)公务用车购置及运行费4.7万元,其中,公务用车运行维护费4.7万元,主要用于机关车辆日常运行维修、燃油及路桥保险等。预算数与2018年持平。公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

旅游发展委员会2019年机关运行经费支出预算20.3万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比201818.9万元增加1.4万元,略增7.4%,主要原因:行政公务员增加。

(二)政府采购支出情况

2019年系统政府采购预算安排64.6万元,其中:政府采购货物预算8万元,主要用于机关购买电脑空调等;政府采购服务预算56.6万元,主要用于全市智慧旅游指挥中心建设等政府购买服务支出。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

按照有关文件精神,我单位能认真开展财政支出绩效评价工作,积极开展自我评价,撰写部门整体支出绩效评价报告,及时审核报送绩效评价项目,确保绩效目标设置科学、规范和完整。2018年,我单位共组织对央视等主流媒体旅游宣传、旅游奖励扶持、智慧旅游、旅游厕所、旅游城市地标旅游标识牌、旅游驿站和全域旅游创建等项目进行预算绩效评价,涉及资金约3000余万元。

2019年,我单位拟对央视等媒体对外宣传、旅游驿站、智慧旅游、游奖励扶持、综合执法工作、全域旅游和旅游标准化示范市创建等项目资金旅进行预算绩效评价,涉及资金约2800余万元。

(四)国有资产占用情况。

2018年期末,旅游发展委员会部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、执法执勤车0辆;无单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(五)转移支付项目情况

旅游发展委员负责管理的转移支付项目共有3项,主要是上级预拨全域旅游示范区创建项目资金、旅游厕所建设项目补助资金和其他统战事务支出华侨事务费。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六)债务收入支出项目情况

旅游发展委员部门2019年债务收入安排支出项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:市旅游发展委员会2019年度部门预算表

2019328

 

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